1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-2617-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE 1.500 BOLSAS DE PAPEL (HOSPITALIZACION) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social HOSPITAL MILITAR DEL NTE DEL CIRUJANO JEFE DEL EJERCITO DR J M OJEDA O R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL MILITAR DEL NTE DEL CIRUJANO JEFE DEL EJERCITO DR J M OJEDA O R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ikaro producciones graficas y publicit.ltda. Razón Social IKARO PRODUCCIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIAS LIMITA R.U.T. 78.172.770-9 Sucursal ikaro producciones graficas y publicit.ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 1500 Unidad BOLSAS DE 25*30*10 CMS.(ANCHO-ALTO-FUELLE) EN PAPEL KRAFT DE 125 GRS. IMPRESAS A 4 COLORES.(REIMPRESION SIN CAMBIOS) CON CORDON YUTE. BOLSAS DE 25*30*10 CMS.(ANCHO-ALTO-FUELLE) EN PAPEL KRAFT DE 125 GRS. IMPRESAS A 4 COLORES.(REIMPRESION SIN CAMBIOS) CON CORDON YUTE. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850