1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-2665-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3391-210-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-210-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social HOSPITAL MILITAR DEL NTE DEL CIRUJANO JEFE DEL EJERCITO DR J M OJEDA O R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL MILITAR DEL NTE DEL CIRUJANO JEFE DEL EJERCITO DR J M OJEDA O R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 23023,44 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151635 Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros 2 Unidad KIT EYECTOR 9,5MM C/MANGUERA, UNIK 10030053 EX 9858806. KIT EYECTOR 9,5MM C/MANGUERA, UNIK 10030053 EX 9858806. $ 60.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.176 $ 121.176

Total Neto	$ 121.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.023
TOTAL OC	$ 144.199