1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-2675-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA GASES CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-11331-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social HOSPITAL MILITAR DEL NTE DEL CIRUJANO JEFE DEL EJERCITO DR J M OJEDA O R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL MILITAR DEL NTE DEL CIRUJANO JEFE DEL EJERCITO DR J M OJEDA O R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna 11 Impuesto 94616,01 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Razón Social INDURA S A INDUSTRIA Y COMERCIO R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 4 Unidad Servicio de Flete Servicio de Flete $ 1.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.176 $ 7.176 12141904 Oxígeno O 60 kilogramo OXIDO NITROSO 99,7% PUREZA MÍNIMA(TOTAL KG APROXIMADO POR TOTAL DEL CONTRATO) OXIDO NITROSO 99,7% PUREZA MÍNIMA $ 7.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.740 $ 469.740 12141904 Oxígeno O 17 Metro Cúbico AIRE COMPRIMIDO 99,8% PUREZA MINIMA (TOTAL M3 APROX. POR TOTAL DEL CONTRATO) AIRE COMPRIMIDO 99,8% PUREZA MINIMA $ 1.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.063 $ 21.063

Total Neto	$ 497.979
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.616
TOTAL OC	$ 592.595