1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-2698-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE 01 TUBO DE AIRE COMPRIMIDO DE 10 M3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 3458 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIR LIQUIDE CHILE S A Razón Social AIR LIQUIDE CHILE S A R.U.T. 96.590.530-8 Sucursal AIR LIQUIDE CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad SERVICIO DE FLETE SERVICIO DE FLETE $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 12141904 Oxígeno O 1 Unidad RECARGA DE TUBO DE AIRE COMPRIMIDO DE 10M3 RECARGA DE TUBO DE AIRE COMPRIMIDO DE 10M3 $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700

Total Neto	$ 18.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.458
TOTAL OC	$ 21.658