1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-2798-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ARTICULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 2124,2 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111503 Cuchillos de diversas aplicaciones 2   (234266) CUCHILLO CARTONERO MON AMI GRANDE 234266 (234266) CUCHILLO CARTONERO MON AMI GRANDE ; Código: ;Región : II $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254 $ 254 44101707 Corcheteras 6   (21903) CORCHETERA COLÓN CORTA A4 NEGRA 23940 (21903) CORCHETERA COLÓN CORTA A4 NEGRA ; Código: 10738NG;Región : II $ 1.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.926 $ 10.926

Total Neto	$ 11.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.124
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.304