1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-2800-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ARTICULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 9260,22 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Bolsas de papel o cajas de regalo 3   (228344) PAPEL DE ENVOLVER IRANI KRAFT EMBALAJE 60 gr 77 X 100 cm RESMA 228344 (228344) PAPEL DE ENVOLVER IRANI KRAFT EMBALAJE 60 gr 77 X 100 cm RESMA; Código: ;Región : II $ 16.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.738 $ 48.738

Total Neto	$ 48.738
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.260
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 57.998