1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-2816-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS CLÍNICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HMN Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 40259,1 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecolab S.A.- sucursal Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Ecolab S.A.- sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS ECOLAB CLORHEXIDINA G 3   (977079) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS ECOLAB CLORHEXIDINA GLUCONATO 2% DE 1 L CAJA X 12 FRASCOS 992079 (977079) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS ECOLAB CLORHEXIDINA GLUCONATO 2% DE 1 L CAJA X 12 FRASCOS; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 70.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.890 $ 211.890

Total Neto	$ 211.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.259
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 252.149