1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-2823-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PAPELEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna 11 Impuesto 2116,6 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 2   (23175) PAPELERO PRISA PLASTICO REDONDO C/PEDAL 13.5 L 25212 (23175) PAPELERO PRISA PLASTICO REDONDO C/PEDAL 13.5 L; Código: 88875;Región : II $ 5.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.140 $ 11.140

Total Neto	$ 11.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.117
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.257