1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-2826-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE ID 3391-3-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-3-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social HOSPITAL MILITAR DEL NTE DEL CIRUJANO JEFE DEL EJERCITO DR J M OJEDA O R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL MILITAR DEL NTE DEL CIRUJANO JEFE DEL EJERCITO DR J M OJEDA O R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 51572,08 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIVISION DIAGNOSTICO Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal DIVISION DIAGNOSTICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222308 Bolsas o contenedores de administración o transfus 48 Unidad COD. 722190 BOLSA TRIPLE CON SISTEMA KS (PACK/4 UNID) COD. 722190 BOLSA TRIPLE CON SISTEMA KS (PACK/4 UNID) $ 4.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.432 $ 216.432 42222301 Equipos de administración de la transfusión de san 50 Unidad COD. 720280 HEMOTRANS 1 VIA COD. 720280 HEMOTRANS 1 VIA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 271.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.572
TOTAL OC	$ 323.004