1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-2834-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ESTERILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HMN Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 47999,7 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA Razón Social REICH DE COMERCIO EXTERIOR SPA R.U.T. 85.218.000-5 Sucursal REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281709 Cepillos de limpieza de esterilización 30 Unidad E. CEPILLO DE LIMPIEZA MANGO ERGONOMÉTRICO C/CERDAS NYLON E. CEPILLO DE LIMPIEZA MANGO ERGONOMÉTRICO C/CERDAS NYLON $ 8.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.630 $ 252.630

Total Neto	$ 252.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.000
TOTAL OC	$ 300.630