1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-3075-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra GASES CLÍNICOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-11331-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social HOSPITAL MILITAR DEL NTE DEL CIRUJANO JEFE DEL EJERCITO DR J M OJEDA O R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL MILITAR DEL NTE DEL CIRUJANO JEFE DEL EJERCITO DR J M OJEDA O R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna 11 Impuesto 2415,85 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de flete 1 Unidad servicio de flete servicio de flete $ 1.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.852 $ 1.852 Oxígeno O 1 Metro Cúbico AIRE COMPRIMIDO 99,8% PUREZA MINIMA (TOTAL M3 APROX. POR TOTAL DEL CONTRATO) AIRE COMPRIMIDO 99,8% PUREZA MINIMA (TOTAL M3 APROX. POR TOTAL DEL CONTRATO) $ 10.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.863 $ 10.863

Total Neto	$ 12.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.416
TOTAL OC	$ 15.131