1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-309-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2009 Nombre de la Orden de Compra OXIDO NITROSO HOSPITAL MILITAR DEL NORTE 3391-1133 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-11331-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 45373,9 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Razón Social INDURA S A INDUSTRIA Y COMERCIO R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de flete 1 Unidad no definida   FLETE $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.810 $ 1.810 Oxígeno O 30 kilogramo OXIDO NITROSO 99,7% PUREZA MÍNIMA OXIDO NITROSO 99,7% PUREZA MÍNIMA $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000

Total Neto	$ 238.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.374
TOTAL OC	$ 284.184