1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-344-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3391-230-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HMN Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 191605,5 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPERATUS Razón Social OPERATUS SPA R.U.T. 77.067.818-8 Sucursal OPERATUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111701 Papel facial 150 Paquete TOALLA JUMBO DE 250 MTS. PACK 2 ROLLOS TOALLA JUMBO DE 250 MTS. PACK 2 ROLLOS $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.450 $ 1.008.450

Total Neto	$ 1.008.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.606
TOTAL OC	$ 1.200.056

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.986.467-2 Ver adjunto