1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-383-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3391-197-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Insumos de Laboratorio para realización de exámenes. Cotizar en valores netos, pesos chilenos, flete incluído, mercadería puesta en bodega del hospital. Cotizar proveedores con stock. Proveniente de Licitación 3391-197-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna -1 Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL A Y B S A R.U.T. 96.560.900-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116130 AC screen 2x10 ml 1 Kit AC screen 2x10 ml KIT DETECCION ANTICUERPOS IRREGULARES $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 41116130 Liss ADD, fco 10 ml 5 Frasco Liss ADD, fco 10 ml DG-LISS FRASCOS DE 10 ML. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500 41116130 Preserv 21, fco 10 ml 5 Frasco Preserv 21, fco 10 ml SOLUCION PRESERVANTE GLOBULOS ROJOS $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 76.160