1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-398-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE BOLSAS DE POLIETILENO. VASOS DESECHABLES Y SACOS DE PAPEL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-8-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HMN Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad SACO PAPEL BLANCOS 1/8 CON FUELLE ACO PAPEL BLANCOS 1/8 CON FUELLE $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 37.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 3000 Unidad VASOS DE PLUMAVIT 350 ML VASOS DE PLUMAVIT 300 ML $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 3000 Unidad VASOS PLASTICOS 120 ML VASOS PLASTICOS BLANCOS 120 ML $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550