1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-425-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2007 Nombre de la Orden de Compra MANO OBRA SERVICIO PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL HMN REQUIERE LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA EL SERVICIO DE PINTURA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna -1 Impuesto 35766,36 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ASESORIAS CAPACITACION INGENIERIA Y CONSTRUCCION SERCAP LTDA R.U.T. 77.305.850-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad Trabajos o pinturas al frescos MANO DE OBRA PINTURA POR 156.87M2 $ 188.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.244 $ 188.244

Total Neto	$ 188.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.766
TOTAL OC	$ 224.010