1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-458-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3391-60-R110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-60-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 26182 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEHMIAS STUDER INOSTROZA Razón Social NEHMIAS STUDER INOSTROZA R.U.T. 6.276.791-k Sucursal NEHMIAS STUDER INOSTROZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101613 ampolletas infrarrojas 20 Unidad AMPOLLETAS ROJAS DE SEGURIDAD EQUIVALENTE A E27 PF712E PHILIPS. ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO AMPOLLETAS ROJAS DE SEGURIDAD EQUIVALENTE A E27 PF712E PHILIPS. ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.800 $ 137.800

Total Neto	$ 137.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.182
TOTAL OC	$ 163.982