1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-475-OC07 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 25-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3391-230-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE IMPRESOS USO HOSMIL DEL NORTE SEGUN DETALLE, INCLUIR FLETE PUESTO EN NUESTRO RECINTO, INDICAR PLAZO ENTREGA, FORMATO HOSMIL. Proveniente de Licitación 3391-230-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna -1 Impuesto 46550 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ILEVIN CECILIA CARRENO MENA R.U.T. 8.181.005-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales MANUALES DE INDUCCION, TAMAÑO 10x13 CMS. APROX., TIRO RETIRO, A UN COLOR, PAPEL BOND 24, TAPA CARTULINA CAUCHE A TODO COLOR, FORMATO HOSMIL, VER ANEXO $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000

Total Neto	$ 245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.550
TOTAL OC	$ 291.550