1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-618-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE ID NRO. 3391-294-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-294-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 8930 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA Razón Social GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA R.U.T. 80.447.400-5 Sucursal GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102709 Agua Oxigenada 10 volúmenes líquida. Frasco 500cc 20 Frasco Antisépticos de peróxido de hidrógeno Antisépticos de peróxido de hidrógeno $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 51102710 Alcohol 70º Desnaturalizado. Frasco 250cc 180 Frasco Antisépticos basados en alcohol o acetona Antisépticos basados en alcohol o acetona $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200

Total Neto	$ 47.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.930
TOTAL OC	$ 55.930