1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-711-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3391-266-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIFERENTES SEÑALETICAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS HOSPITAL MILITAR DEL NORTE Proveniente de Licitación 3391-266-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna -1 Impuesto 7258 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS MARCELO PEREZ CATALAN R.U.T. 8.957.599-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Letreros publicitarios LETRERO USO OBLIGATORIO 50 X 30 CMS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y TERMINOS DE EVALUACION EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Letreros publicitarios MANTENCION PANEL SERVICIO DE KINESITERIA DE 2.00 MTS X 1.00 MTS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y TERMINOS DE EVALUACION EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 82101501 Letreros publicitarios 21 Unidad Letreros publicitarios CAMBIO DE LTERAS ADHESIVAS PARA LETREROS DE PANEL, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DE EVALUACION EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700

Total Neto	$ 38.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.258
TOTAL OC	$ 45.458