1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-714-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FIERRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-26-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HMN Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 179550 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISA-MAR EIRL Razón Social SERVICIOS GENERALES CLAUDIO HERNAN BADILLA SAAVEDR R.U.T. 76.438.624-8 Sucursal ISA-MAR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102201 Plancha de aleación ferrosa 45 Unidad PLANCHAS DE FIERRO LISAS LAMINADAS EN FRIO, DE 1,5x1,0x3mts. PLANCHAS DE FIERRO LISAS LAMINADAS EN FRIO, DE 1,5x1,0x3mts $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000

Total Neto	$ 945.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.550
TOTAL OC	$ 1.124.550