1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-803-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LAVANDERIA MES OCTUBRE 2007. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REQUERIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DETERGENTES,CLORO Y SUAVIZANTE SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 3391-11-LE07 (ECOLAB) Proveniente de Licitación 3391-11-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna -1 Impuesto 47263,45 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 75 kilogramo Productos de lavandería DETERGENTE, LAUNDRY PERMA BRITTE, HOSPITAL MILITAR DEL NORTE $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.975 $ 120.975 47131811 Productos de lavandería 40 kilogramo Productos de lavandería SUAVIZANTE LAUNDRY LIQUID SOFT, HOSPITAL MILITAR DEL NORTE $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.800 $ 51.800 47131811 Productos de lavandería 20 Unidad Productos de lavandería CLORO EN POLVO $ 3.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.980 $ 75.980

Total Neto	$ 248.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.263
TOTAL OC	$ 296.018