1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-946-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3391-490-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL HOSPITAL MILITAR DEL NORTE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. Proveniente de Licitación 3391-490-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna -1 Impuesto 2791,1 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HERIBERTO WILSON ARCE LOPEZ R.U.T. 5.807.454-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162204 Remaches pop 3,2 x 10 100 Unidad Remaches pop 3,2 x 10 REMACHES DE 3X10 MM $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 39121402 Enchufe 16A Bticino Art. 2466TG 10 Unidad Enchufe 16A Bticino Art. 2466TG ENCHUFES DE 16 AMP. $ 1.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.590 $ 13.590

Total Neto	$ 14.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.791
TOTAL OC	$ 17.481