1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-948-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3391-490-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL HOSPITAL MILITAR DEL NORTE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. Proveniente de Licitación 3391-490-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna -1 Impuesto 4066 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELECTRICIDAD GOBANTES S A R.U.T. 80.409.800-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo - tornillo 300 Unidad Clavo - tornillo TORNILLOS NEGROS DE 6"X 1 1/4 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 10 Unidad ampolletas de alta presión de sodio AMPOLLETAS PL-18 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 60104912 Cables o electrodos eléctricos 100 Metro Lineal Cables o electrodos eléctricos METROS DE CABLE COAXIAL $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500

Total Neto	$ 21.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.066
TOTAL OC	$ 25.466