1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-968-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE ID 3391-3-LP09 PAGO 90 DIAS DESPACHO EN Julio DEL 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-3-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social HOSPITAL MILITAR DEL NTE DEL CIRUJANO JEFE DEL EJERCITO DR J M OJEDA O R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL MILITAR DEL NTE DEL CIRUJANO JEFE DEL EJERCITO DR J M OJEDA O R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna 11 Impuesto 3629 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDITEC Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal MEDITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cubreobjetos 20 Unidad CUBRE OBJETO 20X20 LABORATORIO CUBRE OBJETO 20X20 LABORATORIO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 Cubreobjetos 20 Unidad PORTA OBJETO ESMERILADOS (1" X 3") PORTA OBJETO ESMERILADOS (1" X 3") $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900

Total Neto	$ 19.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.629
TOTAL OC	$ 22.729