1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3391-982-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3391-169-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3391-169-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar del Norte R.U.T. 61.101.086-9 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 25840 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA ERCILLA SOC. DE RESPONSABILIDAD LTDA. Razón Social IMPRENTA ERCILLA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA R.U.T. 80.660.900-5 Sucursal IMPRENTA ERCILLA SOC. DE RESPONSABILIDAD LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1000 Unidad 1000 VOLANTES 2 MODELOS DIFERENTES 500 POR CADA UNO. 1000 VOLANTES 2 MODELOS DIFERENTES 500 POR CADA UNO. $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000

Total Neto	$ 136.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.840
TOTAL OC	$ 161.840