1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3392-122-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACÉN NAVAL Según compra ágil: 3392-92-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.102.137-2 Dirección de Unidad de Compra YELCHO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3016/22.04.007/01-121-1X del sistema PAF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.102.137-2 Dirección de Facturación YELCHO S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 184370,3 Dirección de Envío de la Factura YELCHO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRECOF Razón Social FERRECOF SPA R.U.T. 77.606.315-0 Sucursal FERRECOF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO $ 970.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.370 $ 970.370

Total Neto	$ 970.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.370
TOTAL OC	$ 1.154.740