1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3392-144-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra 3392-104-COT22 MENAJE PARA CABAÑAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.102.137-2 Dirección de Unidad de Compra YELCHO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3016 2204008 P4-331-1F del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.102.137-2 Dirección de Facturación ENTREGAR EN JUAN WILLIAMS 6450 OF. TABSA CON DIRECCION A PTO. WILLIAMS Comuna Punta Arenas Impuesto 292136,97 Dirección de Envío de la Factura ENTREGAR EN JUAN WILLIAMS 6450 OF. TABSA CON DIRECCION A PTO. WILLIAMS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151803 Cacerolas domésticas 1 Unidad MENAJE DE COCINA DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO   $ 1.537.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.537.563 $ 1.537.563

Total Neto	$ 1.537.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.137
TOTAL OC	$ 1.829.700

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto