1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3392-144-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra LETREROS ACRILICO COT. 3392-93-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.102.137-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3016 22-04-999 01-121-1x del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.102.137-2 Dirección de Facturación YELCHO S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 26744,97 Dirección de Envío de la Factura YELCHO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLASER Razón Social adrian maldonado solis, grabados y publicidad EIRL R.U.T. 76.475.078-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLASER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121411 Paneles acrílicos para marcos 1 Unidad GRAFICA ACRILICO 3MM 120X65CM   $ 98.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.319 $ 98.319 60121411 Paneles acrílicos para marcos 1 Unidad GRAFICA ACRILICO 3MM 25X25CM   $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824 60121411 Paneles acrílicos para marcos 20 Unidad DISTANCIADORES PARA LETREROS ACRILICOS   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.620

Total Neto	$ 140.763
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.745
TOTAL OC	$ 167.508