1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3392-153-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2024 Nombre de la Orden de Compra PISO FLOTANTE, PINTURAS, MOLDURAS Y DEMASES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3392-16-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.102.137-2 Dirección de Unidad de Compra YELCHO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.102.137-2 Dirección de Facturación YELCHO S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 771884,88 Dirección de Envío de la Factura YELCHO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad 140 PISO FLOTANTE 8 MM COLOR CEREZO 2,4 CJ 20 ESPUMA PARA PISO 2 MM ROLLO 1 X 10 MT 16 BROCHA 2" 8 PUNTAS 1 1/2" 1 KG 4 AGUARRAS MINERAL 1 LT 4 GALON OLEO BLANCO BRILLANTE 130 CUARTO RODON PINO 20 X 20 MM 60 MOLDURA GUARDAPOLVO RODON 13 X 68 X 3000 12 SILICONA PINTABLE TUBO 300 ML 8 NARIZ DE GRADA ALUMINIO COLOR DORADO O PLATEADO 1 MT 9 TORNILLOS VOLCANITAS ZINCADO 6 X 1 1/2 (100 UN) 4 TARUGOS DE NYLON PLASTICOS 6 MM (100 UN) 9 PUNTAS PHILLIPS PH2 X 50 MM 15 CUBREJUNTA 2 Mt BRONCEADA 4 SET DE HOJA DE CALAR 6 PZA/TOMA 4 CUCHILLO CARTONERO 4 REPUESTOS CUCHILLO CARTONERO MATERIALES SEGÚN LIC. 3392-16-L124 $ 4.062.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.062.552 $ 4.062.552

Total Neto	$ 4.062.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 771.885
TOTAL OC	$ 4.834.437