1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3392-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MULTIFUNCIONALES DICIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.102.137-2 Dirección de Unidad de Compra YELCHO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.102.137-2 Dirección de Facturación YELCHO S/N Comuna * Impuesto 39088,13 Dirección de Envío de la Factura YELCHO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DE ACUERDO A CONTRATO 80041, CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2024. 8.048 COPIAS. SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DE ACUERDO A CONTRATO 80041, CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2024. 8.048 COPIAS. $ 205.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.727 $ 205.727

Total Neto	$ 205.727
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.088
TOTAL OC	$ 244.815