1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3392-95-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3392-5-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3392-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.102.137-2 Dirección de Unidad de Compra YELCHO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.102.137-2 Dirección de Facturación YELCHO S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 1643964,36 Dirección de Envío de la Factura YELCHO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad MATERIALES DE ACUERDO A LICITACION 3392-5-LE24 MATERIALES DE ACUERDO A LICITACION 3392-5-LE24 $ 8.652.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.652.444 $ 8.652.444

Total Neto	$ 8.652.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.643.964
TOTAL OC	$ 10.296.408