1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3393-17-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3393-2-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3393-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BMS ALMIRANTE MERINO Razón Social BMS ALMIRANTE MERINO R.U.T. 61.959.500-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BMS ALMIRANTE MERINO R.U.T. 61.959.500-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 18177,3 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nestor Kother Razón Social NESTOR KOTHER Y CIA LTDA R.U.T. 89.313.700-9 Sucursal Nestor Kother Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 1 Pliego 01 PLIEGO DE JUNTURA DE GOMA CAUCHO NATURAL PARA ESTANQUE DE AGUA CON LAS SIGUIENTES CARATERÍSTICAS ESPESOR: 6,4 MILÍMETROS; ANCHO: 1 METRO; LARGO: 4 METROS.   $ 95.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.670 $ 95.670

Total Neto	$ 95.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.177
TOTAL OC	$ 113.847