1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-1071-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL CDO I DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-16-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna 11 Impuesto 5273,6628 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida ESM AGUA IMP HID KOLOR BCO (COD. 1332481) ESM AGUA IMP HID KOLOR BCO (COD. 1332481) $ 14.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.697 $ 14.697 40141901 Conductos flexibles 6 Unidad no definida FLEXIBLE METAL 25CM HI HI (COD. 1457) FLEXIBLE METAL 25CM HI HI (COD. 1457) $ 2.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.062 $ 13.059

Total Neto	$ 27.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.274
TOTAL OC	$ 33.030