1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-11830-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES CTL GRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-321-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 121353,57 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R & A y C ompañia Limitada Razón Social R&A Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.273.730-2 Sucursal R & A y C ompañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 CONTRATO DE SUMINISTRO POR MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLES (VER ANEXO) 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES CTL GRAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES CTL GRAL $ 638.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.703 $ 638.703

Total Neto	$ 638.703
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.354
TOTAL OC	$ 760.057