1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-1190-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2009 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA VEHÍCULOS FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-342-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 223529,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pinturas del norte ltda Razón Social PINTURAS DEL NORTE LTDA R.U.T. 76.905.490-1 Sucursal pinturas del norte ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 CONTRATO DE SUMINISTRO POR TODO TIPO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS. 1 Unidad REPUESTOS PARA VEHÍCULOS FISCALES DEL CDO I DE (VER ANEXO ADJUNTO) REPUESTOS PARA VEHÍCULOS FISCALES DEL CDO I DE (VER ANEXO ADJUNTO) $ 1.176.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.470 $ 1.176.470

Total Neto	$ 1.176.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.529
TOTAL OC	$ 1.399.999