1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-12-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CARPETAS CORPORATIVAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DEL COMANDO I DE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 16076 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 4   (1182067 )CARPETA CTM CA097 OFICIO EN POLIURETANO UNIDAD 1208135 (1182067) CARPETA CTM CA097 OFICIO EN POLIURETANO UNIDAD; Código: 02.24.CA097.0.02.202; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $2734 $ 19.532,00 $ 0,00 $ 10.936,00 $ 78.128 $ 89.064

Total Neto	$ 89.064
Descuento	$ 4.453
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.076
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 100.687