1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-12148-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2008 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO R.R.20 LA CONCEPCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-319-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 22308,28 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arielnic ltda. Razón Social MUNOZ Y MUNOZ LIMITADA R.U.T. 77.548.270-2 Sucursal arielnic ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 40 Unidad   CLORO $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.080 $ 11.080 47131805 Limpiadores de uso general 15 Unidad   BOLSA DE BASURA 110X120 $ 2.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.940 $ 44.940 47131805 Limpiadores de uso general 40 Unidad   VIRUTILLA PARA OLLA $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 47131805 Limpiadores de uso general 40 Unidad   LAVALOZAS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600 47131805 Limpiadores de uso general 18 Unidad   ESCOBILLON $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.192 $ 24.192

Total Neto	$ 117.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.308
TOTAL OC	$ 139.720