1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-12284-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2008 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-320-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 30096,627 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice II Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal Redoffice II Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 50 Unidad no definida ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.750 $ 98.739 27112004 Palas 10 Unidad no definida PALAS PLASTICAS PALAS PLASTICAS $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.647 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad no definida MOPAS MOPAS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.017

Total Neto	$ 158.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.097
TOTAL OC	$ 188.500