1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-1231-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra PAN PARA EL RI N°23 COPIAPÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-14-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna 11 Impuesto 1346532,28 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercados betania Razón Social MARIA LUZ MORALES SALINAS R.U.T. 8.917.524-0 Sucursal supermercados betania Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 688 Unidad no definida EMPANADAS DE HORNO EMPANADAS DE HORNO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.600 $ 481.600 50181901 Pan fresco 2283,6 Unidad no definida KILOS PAN CORRIENTE KILOS PAN CORRIENTE $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740.320 $ 2.740.320 50181901 Pan fresco 3220,91 Unidad no definida KILOS PAN GUERRA KILOS PAN GUERRA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.865.092 $ 3.865.092

Total Neto	$ 7.087.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.346.532
TOTAL OC	$ 8.433.544