1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-1236-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA EL RI N°23 COPIAPÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-39-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna 11 Impuesto 124422,8566 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercados betania Razón Social MARIA LUZ MORALES SALINAS R.U.T. 8.917.524-0 Sucursal supermercados betania Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida ALIMENTOS Y BEBIDAS (CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO SOLICITADO) ALIMENTOS Y BEBIDAS (CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO SOLICITADO) $ 654.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.857 $ 654.857

Total Neto	$ 654.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.423
TOTAL OC	$ 779.280