1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-1320-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN RL1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-16-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna 11 Impuesto 105542,60486 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida MATERIALES PARA MANTENCIÓN RL1 (CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO SOLICTADO) MATERIALES PARA MANTENCIÓN RL1 (CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO SOLICTADO) $ 555.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.487 $ 555.487

Total Neto	$ 555.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.543
TOTAL OC	$ 661.030