1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-1379-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE HELIPUERTO CUARTEL GENERAL I DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-10-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna 11 Impuesto 91183,527 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R & A y C ompañia Limitada Razón Social R&A Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.273.730-2 Sucursal R & A y C ompañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejo 1 Unidad no definida MANTENCIÓN DE HELIPUERTO CUARTEL GENERAL I DE (CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO SOLICITADO AL PROVEEDOR) MANTENCIÓN DE HELIPUERTO CUARTEL GENERAL I DE (CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO SOLICITADO AL PROVEEDOR) $ 479.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.913 $ 479.913

Total Neto	$ 479.913
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.184
TOTAL OC	$ 571.097