1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-14-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE TINTAS PARA EL CDO I DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 67,659 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2018 Título Descripción PERSONA RESPONSABLE LA PERSONA QUE RECEPCIONARÁ LOS ELEMENTOS ES LA CB1. TAMARA MUÑOZ STECK. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA COMPUTACION LTDA Razón Social CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA COMPUTACION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 3   (1012165 )TONER LEXMARK E450H11L/LS 1031165 (1012165) TONER LEXMARK E450H11L/LS; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 119,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 359,70 US$ 359,70

Total Neto	US$ 359,70
Descuento	US$ 3,60
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 67,66
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 423,76