1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-1463-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2010 Nombre de la Orden de Compra VIVERES PERECIBLES RR1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 589442,31164 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Huevos frescos 3060 Unidad no definida HUEVOS HUEVOS $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.620 $ 388.286 50101538 Verduras frescas 2577 Unidad no definida VERDURA FRESCA VERDURA FRESCA $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.579.701 $ 1.580.855 50101634 Fruta fresca 1500 Unidad no definida FRUTA FRESCA FRUTA FRESCA $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.500 $ 826.892 10151515 Semillas o almácigos de cebolla 500 Unidad no definida CEBOLLA CEBOLLA $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.500 $ 306.295

Total Neto	$ 3.102.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 589.442
TOTAL OC	$ 3.691.770