1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-1464-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2010 Nombre de la Orden de Compra VIVERES PERECIBLES 3RA BRIACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 733700,34155 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Huevos frescos 3291 Unidad no definida HUEVOS HUEVOS $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.957 $ 417.598 Verduras frescas 3018 Unidad no definida KILOS DE VERDURA KILOS DE VERDURA $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850.034 $ 1.851.386 Fruta fresca 2000 Unidad no definida KILOS DE FRUTA FRESCA KILOS DE FRUTA FRESCA $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.000 $ 1.102.522 Verduras frescas 800 Unidad no definida KILOS DE CEBOLLA KILOS DE CEBOLLA $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.400 $ 490.074

Total Neto	$ 3.861.581
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 733.700
TOTAL OC	$ 4.595.281