1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-15-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Toner para el funcionamiento de FT-9 CDO I DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 55,79 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 7   (1164685 )TONER HP 85A NEGRO UNIDAD 1190772 (1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 42,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 299,60 US$ 299,60

Total Neto	US$ 299,60
Descuento	US$ 5,99
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 55,79
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 349,40