1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-1575-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-11129-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 7250,335932 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pinturas al esmalte 13 Unidad no definida TUBOS 16mm CODIGO 695424 TUBOS 16mm CODIGO 695424 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.669 $ 32.664 40142320 Uniones de tubería 6 Unidad no definida UNIONES CODIGO 1121219 UNIONES CODIGO 1121219 $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.496 $ 5.496

Total Neto	$ 38.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.250
TOTAL OC	$ 45.410