1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-1595-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 14-12-2011 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO CDO I DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 10651,97 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice II Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal Redoffice II Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 1 Unidad no definida UTILES DE ASEO CDO I DE CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO UTILES DE ASEO CDO I DE CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO $ 56.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.063 $ 56.063

Total Neto	$ 56.063
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.652
TOTAL OC	$ 66.715