1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-1661-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-10-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 69672,60214 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Razón Social RENDIC HERMANOS S.A. R.U.T. 81.537.600-5 Sucursal DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 100 Unidad no definida JUGOS WATT 1,5 LTS JUGOS WATT 1,5 LTS $ 772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.200 $ 77.227 50202304 Jugos y néctar envasados 300 Unidad no definida JUGOD SOPROLE 200 CC JUGOD SOPROLE 200 CC $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.210 50202304 Jugos y néctar envasados 7 Unidad no definida SPRIM 190cc CAJA SPRIM 190cc CAJA $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875 $ 876 50202311 Bebidas 299 Unidad no definida BEBIDAS PEPSICOLA 1,5 LTS BEBIDAS PEPSICOLA 1,5 LTS $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.187 $ 213.320 50202311 Bebidas 63 Unidad no definida   BEBIDA LATA ORANGE $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.034 $ 20.065

Total Neto	$ 366.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.673
TOTAL OC	$ 436.371